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Ajustes al resultado contable (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ajustes al resultado contable
Crédito
Ajustes al resultado contable (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total |
|---|---|
| NUMERO | 157 |
| Resultado contable | 402.405 |
| A U M E N T O S | 5.963.361 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.444.294 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 0 |
 Aumentos diversos | 4.519.067 |
 Cambio criterios contables | 12.297 |
| Operaciones a plazos | 0 |
| Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales | 0 |
| Rentas negativas art.11.9, 10 y 11 | 712.019 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 616.599 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 62.142 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 260 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.660 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 125.354 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 51 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 407 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 729.670 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 222.961 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 113.014 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 430.894 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 125.196 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 263.711 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 16.699 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 73.632 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 13.766 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 724.568 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 20.304 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 812 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 2.720 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 11.674 |
| Otros gastos no deducibles | 20.971 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 69 |
| Revalorizaciones contables | 82.490 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 |
| Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado | 0 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 3.968 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 0 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 0 |
| Exención por doble imposición dividendos | 9.012 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 2.285 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 11.515 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 10 |
| Agrupa.interés económico | 30.045 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 0 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 0 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 0 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 0 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 88 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 55.163 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 303 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 294 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 853 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 19.589 |
| D I S M I N U C I O N E S | 7.899.563 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.352.694 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 0 |
| Disminuciones diversas | 6.546.870 |
| Cambio criterios contables | 18.123 |
| Operaciones a plazos | 391 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 359 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 774.416 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 29.869 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 27.569 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 3.627 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 950.519 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 151.437 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 16.926 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 922.921 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 5.801 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 4.021 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 19.847 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 956.615 |
| Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I. | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 347 |
| Revalorizaciones contables | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 2 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 0 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 10.910 |
| Exención por doble imposición dividendos | 1.477.663 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 179.732 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 11.515 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 95.649 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 0 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 0 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 0 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 0 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 694.227 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 896 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 4.234 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 373 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 100.275 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 3.480 |
| Otras correcciones al resultado | 95.457 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.623.778 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 140.991 |
| Base imponible positiva | 3.629.843 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
