- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 15.814 | 8.476 | 5.793 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 173.762 | 167.748 | 130.354 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.123.857 | 1.102.025 | 1.123.857 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.025 | 932 | 1.849 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4 | 3 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 448 | 368 | 448 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 252.933 | 247.729 | 252.920 |
 BONIFICACIONES | 310 | 310 | 310 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 58 | 58 | 58 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 242 | 242 | 242 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 369 | 369 | 369 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 42 | 42 | 42 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 164 | 164 | 164 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 251.836 | 246.633 | 251.824 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.047 | 4.873 | 5.039 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 30 | 30 | 30 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 16 | 4 | 16 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.460 | 3.454 | 3.454 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.196 | 1.071 | 1.194 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 16 | 16 | 16 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 302 | 271 | 302 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 246.789 | 241.760 | 246.784 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 11.164 | 9.116 | 7.833 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 30 | 27 | 25 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 9 | 9 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 236.796 | 231.933 | 236.795 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.990 | 2.090 | 732 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 74.059 | 68.976 | 71.619 |
| Pago fraccionado 1 | 19.042 | 17.590 | 18.189 |
| Pago fraccionado 2 | 33.964 | 31.654 | 33.194 |
| Pago fraccionado 3 | 21.053 | 19.732 | 20.237 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 170.656 | 168.760 | 170.656 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.909 | 7.893 | 6.212 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 17 | 9 | 17 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -651 | -651 | -660 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 237 | 219 | 219 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 170.030 | 168.131 | 170.029 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
