- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.116 | 564 | 389 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.683 | 2.637 | 429 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 39.713 | 39.247 | 39.713 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -57 | 64 | 74 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 9.517 | 9.412 | 9.517 |
 BONIFICACIONES | 4 | 4 | 4 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 4 | 4 | 4 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 9.513 | 9.407 | 9.512 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 77 | 77 | 77 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.436 | 9.331 | 9.436 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 258 | 195 | 203 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 5 | 5 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.244 | 9.159 | 9.244 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 75 | 32 | 20 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.893 | 4.801 | 4.800 |
| Pago fraccionado 1 | 2.041 | 1.998 | 1.995 |
| Pago fraccionado 2 | 1.638 | 1.613 | 1.613 |
| Pago fraccionado 3 | 1.214 | 1.190 | 1.191 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.521 | 4.437 | 4.521 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 245 | 111 | 97 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -15 | -15 | -15 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 4.506 | 4.422 | 4.506 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
