- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.355 | 1.223 | 893 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 15.712 | 15.220 | 4.395 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 219.845 | 210.937 | 219.845 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 445 | 921 | 965 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 366 | 366 | 366 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 54.287 | 52.066 | 54.287 |
 BONIFICACIONES | 94 | 94 | 94 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 94 | 94 | 94 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 42 | 42 | 42 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 54.153 | 51.932 | 54.153 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.162 | 3.162 | 1.833 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 21 | 21 | 21 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 64 | 64 | 64 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.734 | 2.734 | 1.405 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 72 | 72 | 72 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 203 | 203 | 203 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 67 | 67 | 67 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 52.320 | 50.099 | 52.320 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 976 | 805 | 663 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 5 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 51.865 | 49.665 | 51.865 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 598 | 446 | 284 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 36.521 | 36.274 | 27.482 |
| Pago fraccionado 1 | 7.574 | 7.517 | 6.246 |
| Pago fraccionado 2 | 20.180 | 20.093 | 14.066 |
| Pago fraccionado 3 | 8.767 | 8.664 | 7.170 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 25.344 | 23.161 | 25.344 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.598 | 10.216 | 1.245 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 99 | 99 | 99 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 10 | 4 | 4 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 71 | 71 | 71 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 25.430 | 23.246 | 25.430 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
