- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.610 | 1.347 | 951 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 25.500 | 23.607 | 7.059 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 157.362 | 157.114 | 157.362 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -18 | 118 | 119 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 37.549 | 37.487 | 37.549 |
 BONIFICACIONES | 8.083 | 8.083 | 8.083 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 8.026 | 8.026 | 8.026 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 48 | 48 | 48 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 5 | 5 | 5 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5 | 4 | 5 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 5 | 4 | 5 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 29.461 | 29.400 | 29.461 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.772 | 9.737 | 9.772 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 87 | 86 | 87 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 9.557 | 9.522 | 9.557 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 105 | 105 | 105 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.654 | 20.628 | 20.654 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 2.183 | 1.548 | 1.154 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 79 | 79 | 79 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.781 | 19.757 | 19.781 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.390 | 756 | 361 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 15.184 | 14.943 | 14.962 |
| Pago fraccionado 1 | 4.107 | 4.013 | 4.016 |
| Pago fraccionado 2 | 8.884 | 8.812 | 8.820 |
| Pago fraccionado 3 | 2.193 | 2.118 | 2.126 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.666 | 11.650 | 11.666 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.459 | 7.592 | 7.207 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 61 | 60 | 60 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 42 | 38 | 40 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 49 | -9 | -9 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 11.690 | 11.670 | 11.687 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
