- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.366 | 1.400 | 917 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.321 | 14.637 | 1.805 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 95.980 | 95.892 | 95.980 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1 | 23 | 23 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.774 | 23.752 | 23.774 |
 BONIFICACIONES | 3 | 3 | 3 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3 | 3 | 3 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 40 | 40 | 40 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.731 | 23.709 | 23.731 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 514 | 514 | 514 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 381 | 381 | 381 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 52 | 52 | 52 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 34 | 34 | 34 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 39 | 39 | 39 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.216 | 23.195 | 23.216 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 1.352 | 1.138 | 794 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 29 | 29 | 29 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 13 | 13 | 13 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 22.492 | 22.471 | 22.492 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 670 | 456 | 112 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.893 | 11.556 | 11.532 |
| Pago fraccionado 1 | 2.212 | 2.159 | 2.140 |
| Pago fraccionado 2 | 6.252 | 6.074 | 6.077 |
| Pago fraccionado 3 | 3.429 | 3.323 | 3.315 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.995 | 11.987 | 11.995 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.066 | 1.528 | 1.146 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 11 | 11 | 11 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -51 | -48 | -53 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 466 | 22 | 22 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 11.945 | 11.937 | 11.945 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
