Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 930 | 427 | 311 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.166 | 3.097 | 728 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 27.769 | 27.704 | 27.769 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1 | 6 | 6 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
CUOTA ÍNTEGRA | 6.552 | 6.536 | 6.552 |
BONIFICACIONES | 3 | 3 | 3 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3 | 3 | 3 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 229 | 229 | 229 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 225 | 225 | 225 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.320 | 6.304 | 6.320 |
OTRAS DEDUCCIONES | 413 | 413 | 413 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 411 | 411 | 411 |
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2 | 2 | 2 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.907 | 5.890 | 5.907 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 402 | 347 | 275 |
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 26 | 26 | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.674 | 5.658 | 5.674 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 195 | 140 | 43 |
PAGOS FRACCIONADOS | 3.908 | 3.773 | 3.486 |
Pago fraccionado 1 | 860 | 801 | 801 |
Pago fraccionado 2 | 2.052 | 2.007 | 2.008 |
Pago fraccionado 3 | 996 | 966 | 677 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.513 | 2.499 | 2.513 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 942 | 755 | 367 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 38 | 38 | 0 |
Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 2.513 | 2.499 | 2.513 |
Unidades: Importe en miles de euros