- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 47.887 | 23.020 | 16.121 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 400.325 | 383.837 | 182.296 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.093.143 | 3.061.589 | 3.093.143 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 568 | 723 | 736 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 157 | 145 | 157 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 758.082 | 750.220 | 758.071 |
 BONIFICACIONES | 14.485 | 14.485 | 14.485 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 13.524 | 13.524 | 13.524 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 21 | 21 | 21 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 166 | 166 | 166 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 187 | 187 | 187 |
| Otras bonificaciones | 201 | 201 | 201 |
| B.empresas navieras en Canarias | 386 | 386 | 386 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.124 | 26.081 | 26.124 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.223 | 5.187 | 5.223 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 289 | 289 | 289 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.602 | 1.602 | 1.602 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 82 | 82 | 82 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 18.877 | 18.871 | 18.877 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 715.615 | 707.797 | 715.605 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.055 | 13.909 | 13.850 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 206 | 206 | 206 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.347 | 1.314 | 1.142 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 10.282 | 10.212 | 10.281 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 940 | 913 | 940 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 207 | 207 | 207 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 34 | 34 | 34 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 973 | 958 | 973 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 65 | 65 | 65 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 701.809 | 694.104 | 701.798 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 78.117 | 68.136 | 56.991 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 452 | 296 | 228 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 242 | 201 | 185 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 657.292 | 650.341 | 657.283 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.424 | 27.995 | 16.047 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 364.331 | 350.394 | 317.312 |
| Pago fraccionado 1 | 43.851 | 40.983 | 41.335 |
| Pago fraccionado 2 | 256.107 | 248.560 | 217.027 |
| Pago fraccionado 3 | 64.373 | 60.851 | 58.950 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 420.562 | 415.550 | 420.553 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 165.024 | 143.597 | 96.628 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 132 | 131 | 132 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 6 | 6 | 6 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -985 | -950 | -1.062 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.046 | 60 | 22 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 419.557 | 414.613 | 419.548 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
