- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
,
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 14.502 | 6.536 | 4.518 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 128.793 | 123.396 | 53.830 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 617.137 | 607.338 | 617.137 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9 | 11 | 11 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 148.357 | 145.909 | 148.357 |
 BONIFICACIONES | 612 | 612 | 612 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 436 | 436 | 436 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 165 | 165 | 165 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.899 | 1.878 | 1.899 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 306 | 285 | 306 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.579 | 1.579 | 1.579 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 145.485 | 143.058 | 145.485 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 595 | 567 | 595 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 30 | 30 | 30 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 106 | 106 | 106 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 253 | 253 | 253 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 143 | 116 | 143 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 62 | 62 | 62 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 144.890 | 142.491 | 144.890 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 28.483 | 24.457 | 21.112 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 231 | 126 | 116 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 74 | 74 | 74 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 130.377 | 128.107 | 130.377 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.276 | 10.274 | 6.789 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.973 | 44.136 | 43.962 |
| Pago fraccionado 1 | 8.741 | 8.086 | 8.039 |
| Pago fraccionado 2 | 25.873 | 24.641 | 24.596 |
| Pago fraccionado 3 | 12.359 | 11.408 | 11.327 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 98.584 | 96.674 | 98.584 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 29.455 | 22.977 | 18.957 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 36 | 36 | 36 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -263 | -211 | -287 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 98.253 | 96.409 | 98.253 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
