- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 13.781 | 6.292 | 4.574 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 178.951 | 170.078 | 60.026 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 541.930 | 521.675 | 541.930 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -16 | 41 | 43 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 24 | 25 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 120.192 | 115.394 | 120.192 |
 BONIFICACIONES | 4.292 | 4.181 | 4.292 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 777 | 666 | 777 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.107 | 2.107 | 2.107 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 7 | 7 | 7 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3 | 3 | 3 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.355 | 1.298 | 1.355 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 982 | 925 | 982 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 172 | 172 | 172 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 196 | 196 | 196 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 114.453 | 109.824 | 114.453 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.592 | 15.434 | 15.490 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 133 | 133 | 129 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 157 | 156 | 157 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 15.074 | 14.922 | 14.976 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 220 | 215 | 220 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 99.111 | 94.542 | 99.111 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 24.698 | 19.580 | 16.443 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 113 | 93 | 81 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 171 | 164 | 164 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 87.604 | 83.364 | 87.604 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.476 | 8.660 | 5.181 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 47.224 | 42.323 | 42.235 |
| Pago fraccionado 1 | 7.757 | 7.091 | 7.103 |
| Pago fraccionado 2 | 24.207 | 22.159 | 21.950 |
| Pago fraccionado 3 | 15.260 | 13.074 | 13.182 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 57.432 | 53.618 | 57.432 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.528 | 21.237 | 17.244 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 37 | 25 | 25 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 830 | 430 | 686 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -953 | -671 | -1.023 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 57.170 | 53.386 | 57.108 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
