- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 12.681 | 4.434 | 3.125 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 100.832 | 99.521 | 58.850 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 614.473 | 604.170 | 614.473 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 36 | 56 | 56 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 151.994 | 149.426 | 151.994 |
 BONIFICACIONES | 69 | 68 | 69 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 46 | 46 | 46 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 211 | 211 | 211 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 157 | 157 | 157 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 151.590 | 149.022 | 151.590 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.034 | 27.650 | 28.034 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 730 | 730 | 730 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 142 | 141 | 142 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 26.862 | 26.481 | 26.862 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 289 | 287 | 289 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 123.807 | 121.623 | 123.807 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 13.302 | 11.734 | 10.546 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 103 | 96 | 82 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 48 | 36 | 36 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 116.194 | 114.086 | 116.194 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.871 | 4.360 | 3.082 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 51.203 | 50.062 | 49.373 |
| Pago fraccionado 1 | 8.441 | 8.210 | 8.077 |
| Pago fraccionado 2 | 32.428 | 31.927 | 31.314 |
| Pago fraccionado 3 | 10.334 | 9.925 | 9.982 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 84.162 | 82.134 | 84.162 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.042 | 22.470 | 20.422 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 289 | 242 | 247 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 325 | 282 | 291 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -63 | -63 | -76 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 84.455 | 82.392 | 84.431 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
