- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.515 | 3.972 | 3.020 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 58.278 | 56.208 | 36.129 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 301.499 | 297.030 | 301.499 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -159 | 36 | 36 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 65.970 | 64.857 | 65.970 |
 BONIFICACIONES | 1.879 | 1.877 | 1.879 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 451 | 451 | 451 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 18 | 17 | 18 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 4 | 4 | 4 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.289 | 1.286 | 1.289 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 496 | 496 | 496 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 695 | 692 | 695 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 62.208 | 61.100 | 62.208 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.219 | 7.163 | 7.219 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 150 | 149 | 150 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 177 | 177 | 177 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 6.813 | 6.759 | 6.813 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 71 | 71 | 71 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 55.181 | 54.128 | 55.181 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 6.401 | 5.487 | 4.620 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 1.486 | 1.474 | 1.474 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 3 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 50.864 | 49.877 | 50.864 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.697 | 2.761 | 1.779 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 32.614 | 24.174 | 22.525 |
| Pago fraccionado 1 | 7.097 | 5.177 | 4.245 |
| Pago fraccionado 2 | 19.636 | 14.297 | 14.282 |
| Pago fraccionado 3 | 5.881 | 4.699 | 3.997 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.624 | 38.001 | 38.624 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.071 | 15.058 | 12.064 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 95 | 67 | 68 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 568 | 325 | 423 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -603 | -556 | -578 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 150 | 76 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 38.482 | 37.667 | 38.366 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
