- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.288 | 4.114 | 2.867 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 33.646 | 31.540 | 11.470 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 151.884 | 140.087 | 151.884 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 406 | 430 | 430 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 381 | 381 | 381 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 36.557 | 33.692 | 36.557 |
 BONIFICACIONES | 29 | 29 | 29 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 14 | 14 | 14 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.690 | 4.690 | 4.690 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 567 | 567 | 567 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 3.968 | 3.968 | 3.968 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 138 | 138 | 138 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 31.745 | 28.880 | 31.745 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 863 | 803 | 863 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 27 | 27 | 27 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 4 | 5 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 680 | 630 | 680 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 130 | 123 | 130 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 3 | 3 | 3 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 19 | 17 | 19 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 30.882 | 28.077 | 30.882 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 5.590 | 4.039 | 3.436 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 9 | 7 | 7 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 4 | 4 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.433 | 25.877 | 28.433 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.305 | 1.917 | 1.065 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 31.034 | 29.354 | 15.284 |
| Pago fraccionado 1 | 6.215 | 5.724 | 3.566 |
| Pago fraccionado 2 | 16.907 | 16.159 | 7.271 |
| Pago fraccionado 3 | 7.912 | 7.472 | 4.447 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.620 | 17.152 | 19.620 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.526 | 22.546 | 7.536 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 35 | 33 | 33 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -19 | -20 | -21 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 334 | 176 | 46 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 19.632 | 17.165 | 19.632 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
