- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.106 | 643 | 542 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.811 | 1.716 | 402 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 98.014 | 95.120 | 98.014 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.801 | 7.801 | 7.801 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 8.864 | 8.864 | 8.864 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.326 | 7.326 | 7.326 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 960 | 960 | 960 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.468 | 17.744 | 18.468 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 359 | 359 | 359 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 670 | 670 | 670 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.427 | 16.704 | 17.427 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 157 | 149 | 157 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 8 | 0 | 8 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 91 | 91 | 91 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.270 | 16.554 | 17.270 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 3.863 | 3.550 | 3.542 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 4 | 4 | 4 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 14.945 | 14.296 | 14.945 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.575 | 1.328 | 1.254 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.322 | 16.170 | 16.190 |
| Pago fraccionado 1 | 2.491 | 2.395 | 2.402 |
| Pago fraccionado 2 | 10.660 | 10.632 | 10.639 |
| Pago fraccionado 3 | 3.171 | 3.143 | 3.149 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.096 | 2.467 | 3.096 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.047 | 5.669 | 5.594 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -10 | -11 | -11 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 3.085 | 2.457 | 3.085 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
