- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.865 | 2.149 | 1.770 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.685 | 19.926 | 11.192 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 985.506 | 889.385 | 985.506 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 70.397 | 70.411 | 70.411 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 514 | 514 | 514 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 62.370 | 62.370 | 62.370 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 52.783 | 52.783 | 52.783 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 6.236 | 6.236 | 6.236 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.448 | 10.448 | 10.448 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 223.553 | 194.879 | 223.553 |
 BONIFICACIONES | 584 | 584 | 584 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 492 | 492 | 492 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 92 | 92 | 92 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 948 | 948 | 948 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 503 | 503 | 503 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 64 | 64 | 64 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 293 | 293 | 293 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 84 | 84 | 84 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 221.927 | 193.252 | 221.927 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 436 | 436 | 436 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 534 | 534 | 534 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 709 | 709 | 709 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 994 | 994 | 994 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 51 | 51 | 51 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 40 | 40 | 40 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 219.162 | 190.487 | 219.162 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 16.844 | 14.013 | 12.767 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 33 | 33 | 33 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 110 | 109 | 109 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 208.354 | 179.721 | 208.354 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.201 | 4.412 | 3.123 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 114.920 | 114.137 | 112.296 |
| Pago fraccionado 1 | 18.541 | 18.409 | 17.930 |
| Pago fraccionado 2 | 77.757 | 77.367 | 76.341 |
| Pago fraccionado 3 | 18.622 | 18.361 | 18.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 109.582 | 80.972 | 109.582 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.349 | 19.800 | 16.648 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -36 | -37 | -37 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 109.546 | 80.936 | 109.546 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
