- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 33.799 | 14.798 | 10.529 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 119.905 | 110.435 | 43.539 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 837.438 | 793.124 | 837.438 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 495 | 1.027 | 1.070 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 532 | 529 | 532 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 202.741 | 191.685 | 202.741 |
 BONIFICACIONES | 657 | 655 | 657 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 276 | 276 | 276 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 159 | 157 | 159 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 208 | 208 | 208 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.268 | 2.975 | 3.268 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.021 | 995 | 1.021 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 414 | 147 | 414 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 833 | 833 | 833 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 905 | 905 | 905 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 198.029 | 187.271 | 198.029 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.751 | 5.711 | 5.751 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 460 | 460 | 460 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.608 | 3.586 | 3.608 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 849 | 849 | 849 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 386 | 386 | 386 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 445 | 427 | 444 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 192.384 | 181.666 | 192.384 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 16.234 | 13.140 | 10.702 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 116 | 63 | 47 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 28 | 19 | 12 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 185.180 | 174.624 | 185.180 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.684 | 6.407 | 3.783 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 152.768 | 147.274 | 121.745 |
| Pago fraccionado 1 | 25.330 | 23.794 | 20.743 |
| Pago fraccionado 2 | 89.032 | 86.497 | 68.863 |
| Pago fraccionado 3 | 38.406 | 36.982 | 32.138 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 86.818 | 76.585 | 86.818 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 65.090 | 55.642 | 27.167 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 14 | 14 | 14 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -755 | -758 | -765 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.221 | 558 | 318 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 86.073 | 75.839 | 86.073 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
