- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.170 | 3.737 | 2.774 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 38.214 | 35.806 | 15.699 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 521.153 | 510.755 | 521.153 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 156 | 167 | 167 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 127.614 | 125.026 | 127.614 |
 BONIFICACIONES | 89 | 89 | 89 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 72 | 72 | 72 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 13 | 13 | 13 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.659 | 1.636 | 1.659 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.086 | 1.071 | 1.086 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 216 | 216 | 216 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 310 | 304 | 310 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 125.175 | 122.610 | 125.175 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.457 | 1.434 | 1.252 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 121 | 121 | 121 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 208 | 208 | 3 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 843 | 821 | 843 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 67 | 67 | 67 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 134 | 134 | 134 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 84 | 83 | 84 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 123.934 | 121.391 | 123.934 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 9.758 | 8.049 | 6.766 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 45 | 17 | 14 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 100 | 64 | 64 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 119.425 | 116.953 | 119.425 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.441 | 3.747 | 2.389 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 62.619 | 56.118 | 48.568 |
| Pago fraccionado 1 | 7.645 | 6.317 | 7.080 |
| Pago fraccionado 2 | 43.925 | 40.057 | 33.317 |
| Pago fraccionado 3 | 11.049 | 9.744 | 8.170 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 87.247 | 85.894 | 87.247 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.883 | 28.805 | 18.779 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4 | 4 | 4 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -154 | -178 | -178 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 542 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 87.070 | 85.717 | 87.070 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
