- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.161 | 8.978 | 6.303 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 161.627 | 159.142 | 92.419 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.308.776 | 1.301.464 | 1.308.776 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.587 | 6.347 | 6.674 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 240 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.662 | 1.659 | 1.658 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 322.668 | 320.843 | 322.667 |
 BONIFICACIONES | 1.835 | 1.831 | 1.834 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.813 | 1.809 | 1.812 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 906 | 906 | 906 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 74 | 74 | 74 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 235 | 235 | 235 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 515 | 515 | 515 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 319.749 | 317.927 | 319.748 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.763 | 17.739 | 17.743 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 146 | 146 | 146 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 835 | 835 | 835 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 13.073 | 13.072 | 13.073 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.994 | 1.987 | 1.987 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 629 | 629 | 629 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.012 | 996 | 1.000 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 302.008 | 300.190 | 302.007 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 10.363 | 9.293 | 7.725 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 112 | 111 | 106 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 35 | 33 | 27 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 295.003 | 293.214 | 295.002 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.863 | 3.853 | 1.921 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 174.024 | 172.244 | 170.274 |
| Pago fraccionado 1 | 26.411 | 25.783 | 25.501 |
| Pago fraccionado 2 | 104.021 | 103.388 | 102.261 |
| Pago fraccionado 3 | 43.592 | 43.074 | 42.512 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 147.433 | 145.807 | 147.433 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 32.318 | 28.689 | 24.626 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 17 | 17 | 17 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -355 | -382 | -382 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.111 | 622 | 174 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 147.098 | 145.442 | 147.069 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
