- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.002 | 4.001 | 2.725 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 89.255 | 88.509 | 45.729 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.179.661 | 1.176.371 | 1.179.661 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.635 | 2.945 | 2.983 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 656 | 655 | 656 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 292.427 | 291.610 | 292.427 |
 BONIFICACIONES | 197 | 197 | 197 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 194 | 194 | 194 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 417 | 417 | 417 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 75 | 75 | 75 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 125 | 125 | 125 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 188 | 188 | 188 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 291.814 | 290.997 | 291.814 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.267 | 21.260 | 21.266 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 47 | 47 | 47 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 30 | 30 | 30 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 19.074 | 19.069 | 19.074 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 947 | 946 | 947 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.140 | 1.138 | 1.139 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 30 | 30 | 30 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 270.548 | 269.737 | 270.548 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 3.674 | 3.181 | 2.765 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 12 | 8 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 267.830 | 267.273 | 267.830 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.299 | 764 | 308 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 142.974 | 142.128 | 141.243 |
| Pago fraccionado 1 | 20.019 | 19.656 | 19.573 |
| Pago fraccionado 2 | 91.847 | 91.569 | 91.144 |
| Pago fraccionado 3 | 31.108 | 30.903 | 30.526 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 150.805 | 150.344 | 150.805 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.247 | 25.963 | 24.526 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 79 | 44 | 44 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 2 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -554 | -555 | -555 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 122 | 47 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 150.306 | 149.830 | 150.290 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
