- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.102 | 1.243 | 954 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.000 | 10.634 | 2.558 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 55.941 | 53.559 | 55.941 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -772 | 397 | 397 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 128 | 128 | 128 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.591 | 12.996 | 13.591 |
 BONIFICACIONES | 49 | 49 | 49 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 49 | 49 | 49 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14 | 14 | 14 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 13.527 | 12.932 | 13.527 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 121 | 121 | 121 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 23 | 23 | 23 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 92 | 92 | 92 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 13.406 | 12.811 | 13.406 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 687 | 528 | 398 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 5 | 5 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.093 | 12.503 | 13.093 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 379 | 226 | 88 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.001 | 4.669 | 4.798 |
| Pago fraccionado 1 | 1.246 | 1.176 | 1.180 |
| Pago fraccionado 2 | 1.905 | 1.774 | 1.837 |
| Pago fraccionado 3 | 1.850 | 1.719 | 1.781 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.858 | 8.285 | 8.858 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.146 | 677 | 652 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -54 | -54 | -38 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 8.818 | 8.245 | 8.818 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
