Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total
Sector: Total
Ejercicio 2017| Total Mod.200 | Perteneciente a grupo | Modelo 220 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 1.601.598 | 765.784 | 536.823 | 34.974 | 21.168 | 18.708 | 5.208 | 3.932 | 3.426 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | |||||||||
 Suma de B.I. individuales | 34.721.331 | 40.414.203 | 45.559.581 | ||||||
| Suma de B.I. individuales positivas | 48.099.499 | 44.317.520 | 45.589.128 | ||||||
| Suma de B.I. individuales negativas | -13.378.169 | -3.903.317 | -29.547 | ||||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -4.228.117 | -3.455.487 | -2.276.795 | ||||||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 89.455.278 | 136.272.260 | 150.301.796 | 31.243.760 | 49.952.955 | 66.774.052 | 30.362.160 | 36.778.614 | 42.763.150 |
| Total compensaciones de B.I. negativas | 19.663.837 | 17.206.043 | 9.747.074 | 4.857.648 | 3.751.153 | 2.958.772 | 5.007.441 | 4.526.875 | 3.981.587 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 138.840.549 | 134.438.835 | 138.840.549 | 63.190.725 | 59.797.056 | 63.190.725 | 37.882.917 | 35.269.320 | 37.882.917 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 127.597.431 | 123.280.213 | 127.597.431 | 63.190.725 | 59.797.056 | 63.190.725 | 37.882.917 | 35.269.320 | 37.882.917 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 11.243.118 | 11.158.622 | 11.243.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29.945 | 78.774 | 140.454 | 1.417 | 1.417 | 1.649 | 16 | 16 | 16 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26.311 | 25.651 | 26.293 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 31.855.011 | 30.771.476 | 31.852.223 | 15.986.228 | 15.133.637 | 15.986.228 | 9.618.891 | 8.964.847 | 9.618.891 |
| BONIFICACIONES | 280.584 | 275.692 | 280.572 | 98.536 | 98.505 | 98.529 | 104.178 | 81.519 | 104.178 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19.584 | 19.467 | 19.577 | 6.395 | 6.388 | 6.388 | 6.625 | 3.524 | 6.625 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 160.901 | 156.694 | 160.901 | 62.483 | 62.483 | 62.483 | 62.576 | 62.576 | 62.576 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 34.751 | 34.581 | 34.751 | 21.966 | 21.944 | 21.966 | 21.401 | 2.714 | 21.401 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 19.194 | 19.132 | 19.189 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 30.111 | 29.809 | 30.111 | 3.246 | 3.246 | 3.246 | 4.142 | 4.046 | 4.142 |
| Otras bonificaciones | 9.157 | 9.123 | 9.157 | 56 | 54 | 56 | 40 | 40 | 40 |
| B.empresas navieras en Canarias | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 4.382 | 4.382 | 4.382 | 9.394 | 8.618 | 9.394 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.197.464 | 1.088.681 | 831.733 | 935.944 | 854.212 | 570.247 | 938.702 | 722.527 | 938.702 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 353.577 | 317.453 | 230.051 | 290.202 | 273.727 | 166.678 | 291.757 | 201.915 | 291.757 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 24.067 | 23.615 | 10.074 | 15.631 | 15.210 | 1.638 | 17.138 | 14.869 | 17.138 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 247.267 | 240.729 | 110.312 | 178.531 | 172.206 | 41.575 | 178.531 | 61.595 | 178.531 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 63.528 | 25.151 | 25.301 | 53.362 | 17.313 | 15.163 | 53.535 | 52.968 | 53.535 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 80.806 | 76.932 | 76.554 | 61.630 | 58.999 | 57.378 | 61.630 | 60.140 | 61.630 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 425.072 | 401.669 | 376.295 | 335.185 | 315.352 | 286.409 | 335.210 | 330.139 | 335.210 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 658 | 643 | 658 | 628 | 628 | 628 | 864 | 864 | 864 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 776 | 776 | 776 | 37 | 37 | 37 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.800.436 | 29.762.250 | 30.797.558 | 15.379.101 | 14.540.053 | 15.379.101 | 8.576.011 | 8.160.801 | 8.576.011 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.818.343 | 1.688.818 | 1.627.046 | 1.131.655 | 1.014.296 | 940.401 | 1.162.092 | 1.062.074 | 1.162.091 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14.679 | 14.662 | 14.679 | 8.139 | 8.132 | 8.139 | 415 | 398 | 415 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 150.741 | 111.860 | 95.897 | 134.363 | 96.124 | 79.535 | 134.457 | 121.663 | 134.457 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.084.583 | 1.028.520 | 997.150 | 636.444 | 587.193 | 549.013 | 640.574 | 582.713 | 640.574 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 674 | 674 | 674 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 168.469 | 154.935 | 143.239 | 112.895 | 101.761 | 87.665 | 112.896 | 105.787 | 112.896 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 220.246 | 209.804 | 207.708 | 131.353 | 121.545 | 118.815 | 134.153 | 120.954 | 134.153 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 70.784 | 70.755 | 70.784 | 39.529 | 39.529 | 39.529 | 69.948 | 68.777 | 69.948 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 26.396 | 24.015 | 23.711 | 13.008 | 11.021 | 10.322 | 13.008 | 12.938 | 13.008 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 76.055 | 68.127 | 67.777 | 51.684 | 44.999 | 43.433 | 51.713 | 44.268 | 51.713 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 4.759 | 4.509 | 4.470 | 4.240 | 3.991 | 3.951 | 4.255 | 3.903 | 4.255 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.258.208 | 28.249.981 | 29.255.374 | 14.523.556 | 13.702.302 | 14.523.556 | 7.413.920 | 7.098.727 | 7.413.920 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.071.129 | 951.344 | 813.345 | 313.515 | 271.952 | 227.572 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 872.468 | 715.440 | 590.615 | 46.417 | 37.231 | 34.577 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 450.478 | 415.066 | 397.055 | 32.876 | 25.546 | 21.502 | 481.109 | 425.875 | 317.055 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 27.560.198 | 26.591.754 | 27.558.052 | 13.923.743 | 13.127.402 | 13.923.743 | 6.936.552 | 6.631.951 | 6.936.552 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.478.640 | 1.183.960 | 853.910 | 160.813 | 117.680 | 48.142 | 206.178 | 159.695 | 53.752 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.254.158 | 15.531.863 | 13.695.793 | 6.238.308 | 5.839.717 | 4.612.995 | 11.452.735 | 10.900.508 | 9.566.995 |
| Pago fraccionado 1 | 4.259.721 | 4.054.367 | 3.431.740 | 1.801.166 | 1.698.970 | 1.143.457 | 3.056.004 | 2.924.867 | 2.233.083 |
| Pago fraccionado 2 | 8.297.045 | 7.967.195 | 7.159.215 | 3.400.461 | 3.197.993 | 2.680.941 | 6.163.751 | 5.850.836 | 5.391.124 |
| Pago fraccionado 3 | 3.697.391 | 3.510.301 | 3.104.838 | 1.036.681 | 942.754 | 788.597 | 2.232.980 | 2.124.805 | 1.942.789 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.032.874 | 16.182.101 | 17.032.582 | 11.242.634 | 10.484.518 | 11.242.634 | 727.490 | 705.442 | 727.490 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.205.473 | 6.306.169 | 4.024.234 | 3.718.011 | 3.314.513 | 1.980.027 | 5.449.851 | 5.133.693 | 3.411.684 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
