Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 49.677 | 24.470 | 17.785 |
| Reserva de Capitalización | 60.550 | 60.319 | 58.319 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 485.040 | 445.431 | 267.362 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.815.851 | 3.765.581 | 3.815.851 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.774.373 | 3.724.561 | 3.774.373 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 41.479 | 41.020 | 41.479 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 688 | 885 | 889 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 217 | 216 | 217 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 937.432 | 924.969 | 937.403 |
 BONIFICACIONES | 12.485 | 12.477 | 12.485 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 11.049 | 11.049 | 11.049 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 41 | 41 | 41 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 161 | 161 | 161 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 303 | 303 | 303 |
| Otras bonificaciones | 105 | 97 | 105 |
| B.empresas navieras en Canarias | 826 | 826 | 826 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 28.352 | 25.978 | 22.072 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.192 | 5.126 | 1.728 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 61 | 61 | 61 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2.389 | 2.364 | 1.841 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 121 | 82 | 92 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 702 | 702 | 215 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 19.867 | 17.623 | 18.115 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 904.766 | 893.131 | 904.766 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.601 | 19.807 | 13.664 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.512 | 4.460 | 2.696 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 12.153 | 8.699 | 6.419 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.947 | 2.905 | 1.774 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.301 | 2.201 | 1.436 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 2 | 2 | 2 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.598 | 1.452 | 1.250 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 80 | 80 | 80 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 891.378 | 879.899 | 891.378 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 15.557 | 14.052 | 12.401 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 47.235 | 40.692 | 34.314 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 2.016 | 1.825 | 1.647 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 840.873 | 830.033 | 840.873 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.972 | 22.988 | 12.276 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 439.692 | 424.752 | 396.483 |
| Pago fraccionado 1 | 77.479 | 74.707 | 65.273 |
| Pago fraccionado 2 | 275.383 | 267.663 | 251.599 |
| Pago fraccionado 3 | 86.830 | 82.382 | 79.611 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 519.644 | 511.841 | 519.644 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 149.434 | 129.548 | 87.529 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
