Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 688 | 380 | 304 |
| Reserva de Capitalización | 2.218 | 2.218 | 2.090 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.185 | 2.996 | 1.139 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 262.033 | 261.579 | 262.033 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 257.217 | 256.763 | 257.217 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 4.816 | 4.816 | 4.816 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 67.858 | 67.744 | 67.858 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 443 | 443 | 443 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 132 | 132 | 132 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 308 | 308 | 308 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 67.415 | 67.301 | 67.415 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.602 | 2.601 | 2.602 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.174 | 1.173 | 1.174 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 21 | 21 | 21 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 64.813 | 64.700 | 64.813 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.234 | 1.223 | 1.134 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 150 | 121 | 125 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 442 | 390 | 390 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 56.688 | 56.593 | 56.688 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 909 | 799 | 633 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 27.839 | 27.772 | 27.703 |
| Pago fraccionado 1 | 6.911 | 6.891 | 6.884 |
| Pago fraccionado 2 | 13.732 | 13.708 | 13.678 |
| Pago fraccionado 3 | 7.196 | 7.174 | 7.142 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.282 | 38.237 | 38.282 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.342 | 10.216 | 9.930 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
