Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 408 | 220 | 191 |
| Reserva de Capitalización | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 338 | 283 | 143 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 27.663 | 27.611 | 27.663 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 26.184 | 26.132 | 26.184 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 1.479 | 1.479 | 1.479 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.455 | 1.456 | 1.456 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 535 | 535 | 535 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 455 | 455 | 455 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.149 | 7.136 | 7.149 |
 BONIFICACIONES | 3 | 3 | 3 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3 | 3 | 3 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4 | 1 | 4 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 0 | 3 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.142 | 7.132 | 7.142 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 574 | 574 | 574 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 554 | 554 | 554 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.568 | 6.558 | 6.568 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 826 | 787 | 786 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 153 | 137 | 137 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 66 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.637 | 5.628 | 5.637 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 159 | 40 | 37 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.971 | 8.935 | 8.938 |
| Pago fraccionado 1 | 3.490 | 3.475 | 3.475 |
| Pago fraccionado 2 | 4.885 | 4.875 | 4.875 |
| Pago fraccionado 3 | 596 | 586 | 587 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.375 | 1.367 | 1.375 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.868 | 4.714 | 4.713 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
