Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 837 | 484 | 387 |
| Reserva de Capitalización | 579 | 578 | 563 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.137 | 3.357 | 2.826 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 29.839 | 25.218 | 29.839 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 27.467 | 22.846 | 27.467 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.201 | 2.201 | 2.201 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 789 | 789 | 789 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4.462 | 4.462 | 4.462 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 424 | 424 | 424 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.455 | 5.300 | 6.455 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 810 | 2 | 810 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 809 | 0 | 809 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.645 | 5.299 | 5.645 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 711 | 704 | 711 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 89 | 89 | 89 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 600 | 593 | 600 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 22 | 22 | 22 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.935 | 4.596 | 4.935 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 917 | 868 | 768 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 420 | 395 | 343 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 17 | 17 | 17 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.009 | 3.671 | 4.009 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 567 | 493 | 281 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.969 | 4.768 | 4.791 |
| Pago fraccionado 1 | 1.104 | 1.055 | 1.078 |
| Pago fraccionado 2 | 2.532 | 2.454 | 2.454 |
| Pago fraccionado 3 | 1.333 | 1.259 | 1.259 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.553 | 1.262 | 1.553 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.080 | 2.853 | 2.616 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
