Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.682 | 4.274 | 3.239 |
| Reserva de Capitalización | 4.075 | 4.031 | 3.809 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 54.702 | 50.929 | 26.101 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 387.514 | 377.057 | 387.514 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 344.762 | 339.529 | 344.762 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 42.752 | 37.528 | 42.752 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -117 | 52 | 52 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 80.817 | 79.511 | 80.817 |
 BONIFICACIONES | 1.704 | 1.704 | 1.704 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 977 | 977 | 977 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 32 | 32 | 32 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 9 | 9 | 9 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 687 | 687 | 687 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 828 | 819 | 651 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 352 | 352 | 195 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 174 | 174 | 174 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5 | 0 | 5 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 264 | 260 | 244 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 78.422 | 77.121 | 78.422 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.175 | 15.852 | 15.494 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 813 | 813 | 813 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.245 | 1.244 | 1.142 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 15.942 | 13.629 | 13.383 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 13 | 13 | 13 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 154 | 145 | 136 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 64.568 | 63.538 | 64.568 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.798 | 1.461 | 1.436 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 3.168 | 2.506 | 1.958 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 40 | 21 | 18 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 61.250 | 60.414 | 61.250 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.861 | 2.933 | 2.001 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 38.945 | 37.120 | 26.753 |
| Pago fraccionado 1 | 10.119 | 9.622 | 6.399 |
| Pago fraccionado 2 | 19.548 | 18.810 | 13.143 |
| Pago fraccionado 3 | 9.278 | 8.688 | 7.211 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 49.473 | 48.836 | 49.473 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.030 | 28.474 | 16.977 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
