Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 74.168 | 35.401 | 24.919 |
| Reserva de Capitalización | 250.015 | 65.113 | 54.667 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.469.471 | 790.975 | 377.633 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.373.596 | 6.880.222 | 7.373.596 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 7.022.358 | 6.556.367 | 7.022.358 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 351.238 | 323.856 | 351.238 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -321 | 60 | 292 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 110 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 45 | 45 | 45 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.739.770 | 1.623.529 | 1.739.765 |
 BONIFICACIONES | 2.751 | 2.751 | 2.751 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 235 | 235 | 235 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 721 | 721 | 721 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 275 | 275 | 275 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 59 | 59 | 59 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.228 | 1.228 | 1.228 |
| Otras bonificaciones | 232 | 232 | 232 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 429.702 | 374.508 | 155.313 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 103.653 | 95.453 | 13.599 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9.160 | 8.924 | 656 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 127.383 | 126.461 | 10.612 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 39.684 | 4.251 | 4.229 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.934 | 4.524 | 3.804 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 142.641 | 133.663 | 121.165 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 16 | 0 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.626.099 | 1.515.176 | 1.626.008 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 116.833 | 67.789 | 54.306 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 406 | 403 | 406 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 45.390 | 8.358 | 4.200 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 44.685 | 38.405 | 31.939 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 17.997 | 12.661 | 10.111 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.734 | 2.733 | 2.733 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.229 | 1.229 | 1.229 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4.357 | 3.982 | 3.667 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 34 | 19 | 21 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.576.008 | 1.467.920 | 1.575.917 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 64.754 | 54.435 | 30.831 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 25.714 | 20.361 | 16.323 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 19.801 | 13.654 | 15.962 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.509.214 | 1.408.118 | 1.509.194 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 80.994 | 60.446 | 27.913 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.014.940 | 815.420 | 704.686 |
| Pago fraccionado 1 | 254.317 | 210.395 | 186.060 |
| Pago fraccionado 2 | 506.373 | 399.478 | 338.206 |
| Pago fraccionado 3 | 254.250 | 205.547 | 180.420 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.018.383 | 935.097 | 1.018.379 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 605.103 | 402.845 | 241.784 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
