Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.458 | 4.326 | 3.056 |
| Reserva de Capitalización | 4.051 | 3.999 | 2.678 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 44.585 | 35.115 | 14.539 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 156.402 | 153.786 | 156.402 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 154.002 | 151.401 | 154.002 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 2.401 | 2.385 | 2.401 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 60 | 82 | 82 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 34 | 34 | 34 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 37.707 | 37.071 | 37.707 |
 BONIFICACIONES | 14 | 14 | 14 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 8 | 8 | 8 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.079 | 2.076 | 2.077 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.633 | 1.632 | 1.633 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 273 | 273 | 273 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 28 | 28 | 28 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 116 | 115 | 115 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 35.623 | 34.988 | 35.623 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.058 | 1.901 | 1.843 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 15 | 14 | 2 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.867 | 1.717 | 1.674 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 123 | 119 | 118 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 24 | 24 | 24 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 27 | 26 | 25 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 33.784 | 33.155 | 33.784 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 2.448 | 2.199 | 1.590 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 2.911 | 2.376 | 1.989 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 128 | 77 | 75 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 31.225 | 30.637 | 31.225 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.016 | 3.055 | 2.045 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.008 | 35.957 | 16.138 |
| Pago fraccionado 1 | 10.593 | 8.472 | 3.248 |
| Pago fraccionado 2 | 18.799 | 16.482 | 6.375 |
| Pago fraccionado 3 | 12.616 | 11.003 | 6.515 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 20.472 | 19.965 | 20.472 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.271 | 28.340 | 7.430 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
