Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 15.585 | 6.951 | 4.414 |
| Reserva de Capitalización | 4.388 | 4.356 | 4.088 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 96.043 | 89.161 | 32.017 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 285.291 | 280.747 | 285.291 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 269.443 | 264.934 | 269.443 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 15.848 | 15.813 | 15.848 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.886 | 327 | 331 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 290 | 287 | 290 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 66.343 | 65.224 | 66.343 |
 BONIFICACIONES | 386 | 386 | 386 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 154 | 154 | 154 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 7 | 7 | 7 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 224 | 224 | 224 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.007 | 1.003 | 946 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 166 | 162 | 105 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 209 | 209 | 209 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 320 | 320 | 320 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 287 | 287 | 287 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 65.012 | 63.897 | 65.012 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 511 | 495 | 498 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 237 | 235 | 237 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 122 | 114 | 121 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 100 | 95 | 89 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 64.513 | 63.408 | 64.513 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 3.077 | 2.643 | 2.288 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 16.479 | 13.618 | 11.435 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 587 | 407 | 432 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 53.808 | 52.900 | 53.808 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.005 | 6.615 | 3.816 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.419 | 20.217 | 20.345 |
| Pago fraccionado 1 | 5.109 | 4.769 | 4.761 |
| Pago fraccionado 2 | 9.031 | 8.679 | 8.611 |
| Pago fraccionado 3 | 7.279 | 6.769 | 6.973 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.191 | 34.569 | 35.191 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.807 | 8.501 | 5.544 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
