Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 15.213 | 7.021 | 5.111 |
| Reserva de Capitalización | 9.100 | 9.046 | 9.033 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 124.719 | 117.858 | 53.794 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 658.174 | 648.538 | 658.174 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 643.687 | 634.508 | 643.687 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 14.487 | 14.030 | 14.487 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -5 | 15 | 15 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 158.235 | 155.945 | 158.235 |
 BONIFICACIONES | 279 | 279 | 279 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 269 | 269 | 269 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.142 | 3.709 | 4.142 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 554 | 552 | 554 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 426 | 402 | 426 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 117 | 117 | 117 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3.012 | 2.606 | 3.012 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 155.772 | 153.865 | 155.772 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 704 | 640 | 683 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 143 | 99 | 127 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 252 | 252 | 252 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 49 | 36 | 49 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 184 | 184 | 184 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 74 | 66 | 69 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 155.090 | 153.241 | 155.090 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 4.173 | 3.761 | 3.196 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 23.599 | 19.631 | 17.063 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 712 | 635 | 528 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 138.949 | 137.296 | 138.949 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.672 | 10.340 | 6.816 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.288 | 41.712 | 42.298 |
| Pago fraccionado 1 | 13.599 | 12.432 | 12.530 |
| Pago fraccionado 2 | 19.663 | 17.859 | 18.127 |
| Pago fraccionado 3 | 13.026 | 11.422 | 11.641 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 100.924 | 99.755 | 100.924 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.935 | 14.511 | 11.089 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
