Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.450 | 1.507 | 1.048 |
| Reserva de Capitalización | 2.605 | 2.605 | 2.575 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.371 | 17.459 | 9.433 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 125.855 | 125.423 | 125.855 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 125.855 | 125.423 | 125.855 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 73 | 92 | 92 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 82 | 82 | 82 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 31.012 | 30.904 | 31.012 |
 BONIFICACIONES | 5 | 5 | 5 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 5 | 5 | 5 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 40 | 40 | 40 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.968 | 30.860 | 30.968 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 754 | 720 | 752 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 53 | 45 | 53 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 619 | 619 | 619 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 25 | 25 | 25 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 56 | 30 | 54 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 30.216 | 30.140 | 30.216 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 289 | 253 | 181 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.056 | 853 | 706 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 16 | 16 | 14 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 29.367 | 29.292 | 29.367 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 545 | 306 | 81 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 15.769 | 15.430 | 15.440 |
| Pago fraccionado 1 | 3.875 | 3.766 | 3.760 |
| Pago fraccionado 2 | 7.726 | 7.603 | 7.615 |
| Pago fraccionado 3 | 4.168 | 4.061 | 4.065 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.561 | 14.507 | 14.561 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.508 | 951 | 715 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
