Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.810 | 2.872 | 2.006 |
| Reserva de Capitalización | 24.750 | 24.670 | 24.625 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 67.369 | 66.393 | 36.069 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 980.485 | 976.825 | 980.485 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 980.099 | 976.439 | 980.099 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 386 | 386 | 386 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.105 | 1.522 | 1.561 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 196 | 196 | 196 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 243.805 | 242.890 | 243.805 |
 BONIFICACIONES | 444 | 444 | 444 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 363 | 363 | 363 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 81 | 81 | 81 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 398 | 371 | 375 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 155 | 150 | 155 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 140 | 117 | 117 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 242.986 | 242.076 | 242.986 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.665 | 19.094 | 19.091 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 161 | 161 | 158 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 65 | 65 | 65 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 18.008 | 17.560 | 17.560 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 326 | 298 | 295 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 151 | 151 | 151 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 890 | 798 | 801 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 52 | 49 | 49 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 224.130 | 223.226 | 224.130 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 2.104 | 1.861 | 1.754 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.235 | 987 | 802 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 94 | 86 | 76 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 220.782 | 219.895 | 220.782 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.098 | 604 | 276 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 155.574 | 154.822 | 154.287 |
| Pago fraccionado 1 | 35.260 | 34.943 | 34.711 |
| Pago fraccionado 2 | 81.118 | 80.854 | 80.636 |
| Pago fraccionado 3 | 39.196 | 39.025 | 38.940 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 80.278 | 79.446 | 80.278 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.168 | 14.977 | 14.059 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
