Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 92 | 68 | 51 |
| Reserva de Capitalización | 873 | 873 | 873 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 91.081 | 83.373 | 56.536 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 392.433 | 392.433 | 392.433 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 387.949 | 387.949 | 387.949 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 4.484 | 4.484 | 4.484 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13.971 | 13.971 | 13.971 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 94.495 | 94.495 | 94.495 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.286 | 2.286 | 2.286 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 781 | 781 | 781 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 92.209 | 92.209 | 92.209 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 36.790 | 36.790 | 36.790 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 147 | 147 | 147 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 56.650 | 56.650 | 56.650 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 89 | 83 | 81 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 229 | 194 | 119 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.801 | 25.801 | 25.801 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 755 | 713 | 613 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.205 | 5.421 | 5.421 |
| Pago fraccionado 1 | 3.639 | 1.992 | 1.992 |
| Pago fraccionado 2 | 2.213 | 2.212 | 2.212 |
| Pago fraccionado 3 | 1.354 | 1.217 | 1.217 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.424 | 23.424 | 23.424 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.582 | 3.757 | 3.656 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
