Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.028 | 4.147 | 2.937 |
| Reserva de Capitalización | 26.279 | 26.252 | 26.010 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 92.011 | 89.585 | 49.634 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.244.256 | 1.240.490 | 1.244.256 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.244.225 | 1.240.459 | 1.244.225 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 32 | 32 | 32 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.101 | 4.170 | 4.212 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 304 | 286 | 304 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 308.760 | 307.825 | 308.760 |
 BONIFICACIONES | 225 | 219 | 225 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 213 | 208 | 213 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.444 | 2.444 | 2.391 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 554 | 553 | 554 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 819 | 819 | 766 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 306.155 | 305.223 | 306.153 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 33.734 | 31.717 | 31.553 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 80 | 80 | 80 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 287 | 287 | 287 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 30.790 | 28.831 | 28.674 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.083 | 1.064 | 1.064 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 330 | 330 | 330 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.089 | 1.049 | 1.043 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 75 | 75 | 75 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 274.928 | 274.004 | 274.926 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 2.083 | 1.822 | 1.793 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.704 | 1.351 | 1.067 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 176 | 164 | 154 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 271.173 | 270.277 | 271.171 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.476 | 858 | 463 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 143.686 | 139.186 | 141.690 |
| Pago fraccionado 1 | 34.402 | 33.861 | 33.648 |
| Pago fraccionado 2 | 72.497 | 70.029 | 71.689 |
| Pago fraccionado 3 | 36.788 | 35.295 | 36.353 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 142.465 | 141.907 | 142.465 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.454 | 11.674 | 13.446 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
