Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.550 | 1.357 | 790 |
| Reserva de Capitalización | 923 | 915 | 897 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.572 | 18.960 | 6.051 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 173.736 | 173.337 | 173.736 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 171.768 | 171.369 | 171.768 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5 | 13 | 13 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 42.808 | 42.709 | 42.808 |
 BONIFICACIONES | 3.893 | 3.893 | 3.893 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 4 | 4 | 4 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 77 | 77 | 77 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 56 | 56 | 56 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 38.833 | 38.734 | 38.833 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 957 | 953 | 954 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11 | 11 | 11 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 841 | 841 | 841 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 16 | 14 | 16 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 79 | 78 | 77 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 37.879 | 37.783 | 37.879 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 633 | 568 | 450 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 508 | 442 | 351 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 33 | 33 | 16 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 37.162 | 37.066 | 37.162 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 583 | 412 | 161 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.955 | 6.825 | 6.742 |
| Pago fraccionado 1 | 2.350 | 2.291 | 2.238 |
| Pago fraccionado 2 | 2.693 | 2.656 | 2.641 |
| Pago fraccionado 3 | 1.911 | 1.879 | 1.863 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 30.893 | 30.806 | 30.893 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.269 | 977 | 634 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
