Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.217 | 3.633 | 1.847 |
| Reserva de Capitalización | 13.184 | 13.184 | 3.857 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 237.082 | 197.741 | 131.832 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.107.388 | 3.055.751 | 3.107.388 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.084.492 | 3.042.014 | 3.084.492 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 22.896 | 13.736 | 22.896 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -17 | -14 | 2 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 770.530 | 759.950 | 770.529 |
 BONIFICACIONES | 62.577 | 62.577 | 62.577 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 62.555 | 62.555 | 62.555 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 5 | 5 | 5 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 17 | 17 | 17 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.443 | 7.270 | 7.706 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.883 | 6.289 | 6.275 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 270 | 63 | 49 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3.232 | 860 | 1.323 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 700.596 | 690.196 | 700.595 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 33.575 | 32.909 | 28.442 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 167 | 167 | 167 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 13.109 | 12.730 | 10.054 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.935 | 2.934 | 1.177 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 12.636 | 12.636 | 12.636 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4.523 | 4.238 | 4.203 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 194 | 194 | 193 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 673.053 | 663.137 | 673.052 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 6.061 | 5.552 | 2.993 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.286 | 956 | 803 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 252 | 224 | 215 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 666.345 | 656.436 | 666.345 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.487 | 3.612 | 761 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 102.242 | 96.573 | 76.044 |
| Pago fraccionado 1 | 19.955 | 17.227 | 16.171 |
| Pago fraccionado 2 | 67.346 | 65.265 | 45.911 |
| Pago fraccionado 3 | 14.941 | 14.081 | 13.962 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 603.508 | 595.399 | 603.508 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 43.892 | 39.149 | 13.968 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
