Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.578 | 2.142 | 1.364 |
| Reserva de Capitalización | 3.914 | 3.897 | 3.626 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 49.728 | 43.373 | 24.145 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 664.646 | 656.087 | 664.646 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 657.225 | 648.667 | 657.225 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 7.421 | 7.421 | 7.421 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5 | 14 | 14 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 163.910 | 161.783 | 163.910 |
 BONIFICACIONES | 15.301 | 15.003 | 15.301 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.028 | 3.028 | 3.028 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 12.256 | 11.958 | 12.256 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 437 | 369 | 437 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 78 | 11 | 78 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 356 | 356 | 356 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 148.172 | 146.410 | 148.172 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 25.173 | 24.728 | 24.894 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.696 | 7.696 | 7.696 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 14.646 | 14.375 | 14.392 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 589 | 589 | 589 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.188 | 2.014 | 2.164 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 44 | 44 | 43 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 123.278 | 121.684 | 123.278 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 663 | 597 | 478 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 750 | 637 | 466 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 41 | 35 | 26 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 122.450 | 120.869 | 122.450 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 926 | 747 | 249 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 67.363 | 66.486 | 33.364 |
| Pago fraccionado 1 | 12.470 | 12.395 | 6.550 |
| Pago fraccionado 2 | 32.630 | 31.892 | 21.648 |
| Pago fraccionado 3 | 22.263 | 22.198 | 5.166 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.208 | 93.673 | 95.208 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 41.048 | 40.036 | 6.371 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
