Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 44.721 | 13.339 | 8.544 |
| Reserva de Capitalización | 10.134 | 10.058 | 10.057 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 157.069 | 151.930 | 61.064 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 610.736 | 598.544 | 610.736 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 609.819 | 597.627 | 609.819 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 917 | 917 | 917 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 256 | 430 | 557 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 241 | 236 | 241 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 149.483 | 146.457 | 149.482 |
 BONIFICACIONES | 1.023 | 361 | 1.023 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 852 | 190 | 852 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 45 | 45 | 45 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 126 | 126 | 126 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.076 | 1.074 | 1.076 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 195 | 195 | 195 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 747 | 747 | 747 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2 | 0 | 2 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 106 | 106 | 106 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 147.385 | 145.022 | 147.384 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.886 | 2.851 | 2.862 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 31 | 31 | 31 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 161 | 153 | 155 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 658 | 652 | 658 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 223 | 203 | 205 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 144.523 | 142.173 | 144.522 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.984 | 1.657 | 1.329 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 8.922 | 6.820 | 4.982 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 514 | 398 | 317 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 138.600 | 136.349 | 138.599 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.339 | 3.783 | 1.320 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 65.641 | 62.441 | 59.578 |
| Pago fraccionado 1 | 19.409 | 18.664 | 16.239 |
| Pago fraccionado 2 | 33.475 | 32.089 | 31.606 |
| Pago fraccionado 3 | 12.757 | 11.688 | 11.733 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 86.279 | 84.500 | 86.279 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.658 | 14.375 | 8.577 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
