Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 11.079 | 5.803 | 4.206 |
| Reserva de Capitalización | 5.308 | 5.299 | 5.250 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 46.222 | 44.929 | 15.860 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 292.503 | 289.614 | 292.503 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 284.381 | 281.492 | 284.381 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 8.122 | 8.122 | 8.122 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.008 | 1.554 | 1.578 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4 | 3 | 3 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 359 | 356 | 359 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 69.286 | 68.600 | 69.286 |
 BONIFICACIONES | 245 | 245 | 245 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 170 | 170 | 170 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 72 | 72 | 72 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 104 | 104 | 104 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 68.970 | 68.284 | 68.970 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.448 | 1.411 | 1.398 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 0 | 3 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 909 | 904 | 880 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 361 | 346 | 356 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 68 | 68 | 68 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 107 | 92 | 90 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 67.576 | 66.907 | 67.576 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 835 | 707 | 664 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.811 | 1.533 | 1.097 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 210 | 152 | 99 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 65.802 | 65.164 | 65.802 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.392 | 933 | 347 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 33.698 | 32.272 | 32.424 |
| Pago fraccionado 1 | 8.911 | 8.399 | 8.388 |
| Pago fraccionado 2 | 13.478 | 13.025 | 13.107 |
| Pago fraccionado 3 | 11.310 | 10.847 | 10.930 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.578 | 35.078 | 35.578 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.867 | 3.119 | 2.548 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
