Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 61.929 | 31.802 | 23.303 |
| Reserva de Capitalización | 46.145 | 45.915 | 45.545 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 257.082 | 245.664 | 76.977 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.114.598 | 2.098.827 | 2.114.598 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 2.106.422 | 2.091.193 | 2.106.422 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 8.176 | 7.634 | 8.176 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.999 | 8.993 | 9.243 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 8 | 8 | 8 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 256 | 256 | 256 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.219 | 1.206 | 1.219 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 517.571 | 513.789 | 517.562 |
 BONIFICACIONES | 3.820 | 3.816 | 3.820 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 145 | 145 | 145 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.683 | 1.683 | 1.683 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.851 | 1.847 | 1.851 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 20 | 20 | 20 |
| Otras bonificaciones | 116 | 116 | 116 |
| B.empresas navieras en Canarias | 7 | 7 | 7 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.319 | 2.152 | 2.153 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 319 | 153 | 153 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 666 | 666 | 666 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 46 | 46 | 46 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 14 | 13 | 14 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 59 | 59 | 59 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 511.770 | 507.993 | 511.761 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.964 | 8.431 | 8.529 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 247 | 208 | 246 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 6.679 | 6.294 | 6.308 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 894 | 889 | 868 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 71 | 71 | 71 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 400 | 400 | 400 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 651 | 549 | 616 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 17 | 15 | 15 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 503.536 | 500.091 | 503.527 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 5.105 | 4.602 | 4.028 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 22.140 | 18.665 | 15.689 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.504 | 1.451 | 1.238 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 485.517 | 482.364 | 485.508 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.891 | 8.974 | 4.612 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 231.568 | 223.859 | 221.205 |
| Pago fraccionado 1 | 65.379 | 62.830 | 61.404 |
| Pago fraccionado 2 | 96.683 | 93.833 | 92.688 |
| Pago fraccionado 3 | 69.506 | 67.196 | 67.113 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 285.637 | 284.117 | 285.632 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 44.579 | 34.586 | 25.941 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
