Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 61 | 40 | 37 |
| Reserva de Capitalización | 41 | 41 | 41 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.086 | 11.086 | 10.890 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 45.844 | 45.819 | 45.844 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 45.282 | 45.256 | 45.282 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 563 | 563 | 563 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 199 | 199 | 199 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 41 | 41 | 41 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.676 | 11.670 | 11.676 |
 BONIFICACIONES | 89 | 89 | 89 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 89 | 89 | 89 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24 | 24 | 24 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.563 | 11.557 | 11.563 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 88 | 88 | 88 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 423 | 423 | 423 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.565 | 9.559 | 9.565 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 234 | 216 | 216 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 100 | 50 | 50 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 154 | 154 | 154 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.364 | 4.364 | 4.364 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 33 | 31 | 31 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 953 | 942 | 896 |
| Pago fraccionado 1 | 172 | 161 | 138 |
| Pago fraccionado 2 | 557 | 557 | 534 |
| Pago fraccionado 3 | 224 | 224 | 224 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.673 | 3.673 | 3.673 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 295 | 281 | 235 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
