Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 247 | 152 | 128 |
| Reserva de Capitalización | 104 | 104 | 104 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.424 | 19.595 | 16.773 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 395.663 | 394.850 | 395.663 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 394.787 | 393.975 | 394.787 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 876 | 876 | 876 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.025 | 2.025 | 2.025 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 41 | 41 | 41 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 89.034 | 88.819 | 89.034 |
 BONIFICACIONES | 697 | 697 | 697 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 606 | 606 | 606 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 91 | 91 | 91 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 129 | 33 | 129 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 105 | 10 | 105 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 88.208 | 88.088 | 88.208 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.754 | 15.740 | 15.751 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 781 | 781 | 781 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 337 | 337 | 337 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.221 | 13.210 | 13.221 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 61 | 57 | 58 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 72.473 | 72.364 | 72.473 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 4.753 | 4.667 | 4.452 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.131 | 1.070 | 970 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 161 | 161 | 156 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 32.531 | 32.433 | 32.531 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 449 | 350 | 78 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.900 | 9.691 | 9.739 |
| Pago fraccionado 1 | 1.946 | 1.856 | 1.855 |
| Pago fraccionado 2 | 6.147 | 6.108 | 6.083 |
| Pago fraccionado 3 | 1.807 | 1.727 | 1.801 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.572 | 23.571 | 23.572 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.390 | 1.180 | 858 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
