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Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Total

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 26.27013.0509.502
Reserva de Capitalización 15.54715.35912.056
Compensación de bases negativas de periodos anteriores137.808121.58733.214
BASE IMPONIBLE POSITIVA 737.314730.154737.314
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 725.359718.363725.359
Base imponible positiva tipo 0 y 1 11.95511.79111.955
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-1.0258775.700
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos540535535
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos455455455
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.6851.5231.685
CUOTA ÍNTEGRA 177.759176.202177.757
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES761742761
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
858585
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
000
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
609608609
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
474747
  Otras bonificaciones
21221
  B.empresas navieras en Canarias
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.3231.3201.266
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
858529
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
888888888
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
504750
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
181818
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
275275275
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
777
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA175.750174.215175.749
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES8.0437.9995.763
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
121212
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
191191191
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
000
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
7.2087.1844.963
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
278270258
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin limite I + D + i
949494
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
221212207
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
403739
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 170.027168.518170.025
Retenciones rendimiento cap.mobiliario3.5133.0702.707
Retenciones arrend.inmueb.urbanos9.4137.6126.389
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC530339323
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 162.450161.116162.448
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER6.6654.2512.434
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS102.848100.17282.362
  Pago fraccionado 1
29.36728.45823.788
  Pago fraccionado 2
48.26247.23136.457
  Pago fraccionado 3
25.21824.48322.117
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 91.12190.12491.121
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA38.18433.43213.469
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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