Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.419 | 1.103 | 647 |
| Reserva de Capitalización | 409 | 408 | 386 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.673 | 5.628 | 1.162 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 32.854 | 32.574 | 32.854 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 32.834 | 32.554 | 32.834 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -47 | 20 | 20 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.064 | 7.994 | 8.064 |
 BONIFICACIONES | 86 | 86 | 86 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3 | 3 | 3 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 51 | 51 | 51 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 46 | 46 | 46 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.928 | 7.858 | 7.928 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19 | 17 | 19 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 5 | 4 | 5 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.909 | 7.841 | 7.909 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 140 | 95 | 80 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 839 | 643 | 510 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 41 | 38 | 35 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.464 | 7.409 | 7.464 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 643 | 387 | 222 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.872 | 2.656 | 2.664 |
| Pago fraccionado 1 | 653 | 612 | 614 |
| Pago fraccionado 2 | 1.108 | 1.021 | 1.024 |
| Pago fraccionado 3 | 1.110 | 1.023 | 1.026 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.969 | 4.930 | 4.969 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.019 | 564 | 390 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
