Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 11.764 | 4.733 | 3.389 |
| Reserva de Capitalización | 21.863 | 21.813 | 21.642 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 136.940 | 130.956 | 80.058 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.250.661 | 1.243.565 | 1.250.661 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.250.485 | 1.243.389 | 1.250.485 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 176 | 176 | 176 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12 | 36 | 36 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 309.812 | 308.041 | 309.812 |
 BONIFICACIONES | 390 | 390 | 390 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 355 | 355 | 355 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 14 | 14 | 14 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.726 | 17.726 | 13.528 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.778 | 3.778 | 314 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 91 | 91 | 91 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 555 | 555 | 67 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 13.276 | 13.276 | 13.029 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 295.894 | 294.123 | 295.894 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.156 | 10.009 | 5.940 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.772 | 3.772 | 2.332 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.202 | 2.198 | 1.729 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.344 | 1.329 | 183 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.015 | 1.931 | 1.150 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 776 | 731 | 499 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 47 | 47 | 47 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 289.955 | 288.196 | 289.955 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 4.820 | 4.406 | 4.191 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 10.316 | 9.164 | 7.989 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 243 | 237 | 213 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 276.594 | 274.876 | 276.594 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.354 | 4.794 | 1.629 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 192.116 | 187.185 | 172.535 |
| Pago fraccionado 1 | 23.271 | 22.695 | 17.708 |
| Pago fraccionado 2 | 138.584 | 135.797 | 126.261 |
| Pago fraccionado 3 | 30.261 | 28.693 | 28.565 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 142.104 | 140.861 | 142.104 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 63.980 | 57.964 | 39.674 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
