Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.404 | 4.057 | 3.039 |
| Reserva de Capitalización | 9.982 | 9.957 | 8.335 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 73.488 | 55.114 | 42.287 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 631.371 | 610.903 | 631.371 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 614.430 | 593.962 | 614.430 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 16.941 | 16.941 | 16.941 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 126 | 127 | 127 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 152.447 | 147.334 | 152.447 |
 BONIFICACIONES | 148 | 140 | 148 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 60 | 60 | 60 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 15 | 15 | 15 |
| Otras bonificaciones | 72 | 64 | 72 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.498 | 2.628 | 2.872 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 653 | 626 | 653 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 658 | 658 | 532 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 91 | 80 | 91 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3.077 | 1.244 | 1.577 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 149.380 | 144.647 | 149.380 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.764 | 3.640 | 1.453 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 395 | 395 | 34 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 4.029 | 2.938 | 1.122 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 134 | 128 | 123 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 85 | 85 | 85 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 118 | 90 | 85 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 148.059 | 143.342 | 148.059 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 3.071 | 2.584 | 2.065 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 5.425 | 4.939 | 3.550 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 337 | 329 | 295 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 142.232 | 137.789 | 142.232 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.092 | 4.168 | 2.015 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 59.178 | 57.171 | 42.884 |
| Pago fraccionado 1 | 13.097 | 12.708 | 8.214 |
| Pago fraccionado 2 | 34.629 | 33.507 | 26.467 |
| Pago fraccionado 3 | 11.452 | 10.956 | 8.203 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 109.888 | 106.376 | 109.888 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.925 | 29.926 | 12.556 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
