Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.085 | 3.017 | 2.087 |
| Reserva de Capitalización | 3.314 | 3.314 | 3.050 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 31.800 | 21.645 | 8.366 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 114.762 | 110.113 | 114.762 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 113.821 | 109.172 | 113.821 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 941 | 941 | 941 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 15 | 64 | 65 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 40 | 39 | 40 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.130 | 26.968 | 28.130 |
 BONIFICACIONES | 1.052 | 1.052 | 1.052 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3 | 3 | 3 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 638 | 635 | 637 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 46 | 44 | 44 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 414 | 414 | 414 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 166 | 165 | 166 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 26.451 | 25.291 | 26.451 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.351 | 1.331 | 956 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.258 | 1.246 | 866 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 22 | 17 | 22 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 61 | 58 | 58 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 25.557 | 24.415 | 25.557 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.141 | 956 | 757 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.749 | 1.484 | 1.224 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 86 | 75 | 45 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 23.604 | 22.513 | 23.604 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.192 | 1.596 | 1.055 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.976 | 12.493 | 11.351 |
| Pago fraccionado 1 | 3.252 | 3.058 | 2.695 |
| Pago fraccionado 2 | 5.653 | 5.506 | 4.924 |
| Pago fraccionado 3 | 4.071 | 3.928 | 3.733 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.534 | 15.502 | 16.534 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.098 | 7.077 | 5.336 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
