Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 854 | 520 | 429 |
| Reserva de Capitalización | 167 | 167 | 167 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.346 | 2.738 | 1.834 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 66.621 | 66.209 | 66.621 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 64.893 | 64.481 | 64.893 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 1.728 | 1.728 | 1.728 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.019 | 1.030 | 3.122 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 942 | 942 | 942 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4.671 | 4.671 | 1.290 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 3.681 | 3.681 | 300 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 16.163 | 16.060 | 16.163 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 143 | 143 | 143 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 129 | 129 | 129 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 16.018 | 15.915 | 16.018 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 635 | 635 | 635 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11 | 11 | 11 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 374 | 374 | 374 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 245 | 245 | 245 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 15.384 | 15.281 | 15.384 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.988 | 1.589 | 1.525 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 84 | 67 | 62 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 266 | 266 | 237 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.766 | 13.664 | 13.766 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 733 | 317 | 216 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.928 | 16.897 | 12.623 |
| Pago fraccionado 1 | 4.941 | 4.929 | 2.800 |
| Pago fraccionado 2 | 8.457 | 8.448 | 7.042 |
| Pago fraccionado 3 | 3.529 | 3.521 | 2.780 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.547 | 3.460 | 3.547 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.442 | 7.011 | 2.620 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
