Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 462 | 221 | 155 |
| Reserva de Capitalización | 419 | 419 | 394 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 15.166 | 14.288 | 11.526 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 191.039 | 190.897 | 191.039 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 190.950 | 190.808 | 190.950 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 89 | 89 | 89 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 47.705 | 47.669 | 47.705 |
 BONIFICACIONES | 4.601 | 4.601 | 4.601 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 109 | 109 | 109 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 109 | 109 | 109 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 42.995 | 42.960 | 42.995 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 612 | 612 | 612 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 105 | 105 | 105 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 196 | 196 | 196 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 281 | 281 | 281 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 42.384 | 42.348 | 42.384 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 320 | 305 | 282 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 790 | 756 | 734 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 2 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 41.600 | 41.575 | 41.600 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 355 | 317 | 236 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.907 | 9.801 | 9.781 |
| Pago fraccionado 1 | 1.343 | 1.335 | 1.340 |
| Pago fraccionado 2 | 6.168 | 6.115 | 6.094 |
| Pago fraccionado 3 | 2.397 | 2.352 | 2.347 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 32.840 | 32.830 | 32.840 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.503 | 1.373 | 1.257 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
