Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 35 | 28 | 8 |
| Reserva de Capitalización | 1.371 | 1.371 | 16 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.018 | 8.018 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 914.610 | 914.610 | 914.610 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 913.833 | 913.833 | 913.833 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 777 | 777 | 777 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 255.281 | 255.281 | 255.281 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.524 | 1.524 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.474 | 1.474 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 50 | 50 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 255.281 | 255.281 | 255.281 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 41.691 | 41.691 | 41.640 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 946 | 946 | 946 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 40.585 | 40.585 | 40.585 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 42 | 42 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 83 | 83 | 83 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 35 | 35 | 27 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 213.641 | 213.641 | 213.641 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 22 | 19 | 12 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 13 | 13 | 13 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 265 | 265 | 41 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.884 | 9.884 | 9.884 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 212 | 209 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.198 | 5.198 | 1.799 |
| Pago fraccionado 1 | 1.443 | 1.443 | 720 |
| Pago fraccionado 2 | 2.655 | 2.655 | 601 |
| Pago fraccionado 3 | 1.101 | 1.101 | 478 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.966 | 8.966 | 8.966 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.493 | 4.490 | 881 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
